Błąd w fakturze w KSeF
Faktury przyjętej przez KSeF nie da się edytować ani usunąć. Poprawia ją sprzedawca, a sposób zależy od rodzaju błędu.
Trzy sytuacje
- Zła kwota, stawka, opis albo rachunek: faktura korygująca z numerem KSeF faktury pierwotnej. KSeF nie sprawdza rachunków ani danych kontrahenta, więc taki błąd przejdzie.
- Zły NIP nabywcy: korekta do zera na błędny NIP i nowa faktura na właściwy. Błędna zostaje widoczna dla firmy o tamtym NIP.
- Plik odrzucony przez KSeF: faktura nie powstała, więc wysyłacie nowy, poprawny plik zamiast korekty.
Nabywca nie poprawi sam
W KSeF nie ma noty korygującej. Nabywca, który widzi błąd, prosi sprzedawcę o korektę.
Numer faktury pierwotnej
Korekta musi wskazać numer KSeF poprawianej faktury. Nasze sprawdzenie numeru KSeF wyłapie literówkę w tym numerze, zanim korekta pójdzie do systemu.
Pytania
Czy fakturę w KSeF da się anulować albo usunąć?
Nie. Faktura z numerem KSeF zostaje w systemie na zawsze, więc błąd poprawiacie fakturą korygującą, w razie potrzeby do zera.
Ile korekt można wystawić do jednej faktury?
Bez limitu. Wystawiacie tyle korekt, ile trzeba, żeby faktura była w końcu prawidłowa.
Klient chce korekty do zera, bo brakuje numeru zamówienia. Musimy?
Nie. Brak danych dodatkowych nie jest pomyłką z ustawy o VAT. Korekta jest potrzebna przy zmianie podstawy lub podatku, zwrocie, rabacie albo błędzie na fakturze.
Jedna korekta do kilku faktur?
Można, ale korekta zbiorcza musi wskazać każdą fakturę pierwotną: numer nadany przez Was, numer KSeF i datę wystawienia.
Chcecie, żeby faktury z KSeF same trafiały do księgowości?
Bezpłatna diagnoza procesu, bez zobowiązań.
Bezpłatna diagnoza